Émettre votre première facture
3 minutes — créer un client, ajouter des lignes, émettre.
Renseigner votre société (une seule fois)
Avant d'émettre une facture, complétez votre fiche société : raison sociale, SIRET/SIREN, adresse, IBAN, et idéalement votre logo + couleur d'accent (PDF). Ces informations apparaissent automatiquement sur toutes vos factures.
Créer un client
Onglet Clients → Nouveau client. Renseignez au minimum : nom, email (utile pour l'envoi par email), adresse de facturation, et — pour les clients B2B — le SIRET (mention obligatoire 2026).
Si votre client est B2C (un particulier), pas besoin de SIRET — l'adresse + nom suffisent.
Créer la facture
Bouton « + Créer » en haut → Nouvelle facture. Sélectionnez le client, ajoutez les lignes (désignation, quantité, prix HT, taux TVA), choisissez la date d'émission et la date d'échéance.
La facture est brouillon tant que vous ne cliquez pas « Émettre & verrouiller ». Vous pouvez la modifier librement avant émission.
Émettre la facture (verrouillage)
Cliquez « Émettre & verrouiller ». Facturer attribue un numéro définitif (séquence atomique sans trou, obligatoire art. 242 nonies A annexe II CGI) et verrouille la facture pour respecter la piste d'audit fiable DGFiP.
Envoyer la facture par email (optionnel)
Bouton « Envoyer par email »dans le panneau d'actions. Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires (TO et CC), personnaliser le sujet et le message. Le PDF est automatiquement joint, ainsi qu'un XML Factur-X (format UE EN 16931 pour import comptable automatique côté client).
Bonus : envoyer un BAT (brouillon)
Avant émission, vous pouvez envoyer un brouillon au client pour validation (« Envoyer pour validation (BAT) »). Le PDF a un filigrane « BROUILLON » et n'engage pas juridiquement — pratique pour valider les montants avant d'émettre officiellement.